Поиск по базе сайта:
Анализ бюджетных программ Управления здравоохранения г. Алматы за 2013 год icon

Анализ бюджетных программ Управления здравоохранения г. Алматы за 2013 год




НазваАнализ бюджетных программ Управления здравоохранения г. Алматы за 2013 год
Сторінка1/6
Дата конвертації06.10.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5   6
Анализ бюджетных программ Управления здравоохранения г.Алматы за 2013 год






Бюджетная программа 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения области"
Описание Управление здравоохранения города Алматы проводит осуществление единой государственной политики в области охраны здоровья и формирования здорового образа жизни граждан; организации оказания лекарственной помощи граждан; подготовку и повышение квалификации кадров здравоохранения, осуществление финансирования государственных предприятий и учреждений здравоохранения.
Вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа индивидуальная
текущая/развитие текущая
Наименование показателей бюджетной программы ед.изм. Отчетный период Причины не достижения результатов/ не освоения бюджетных средств
план факт
Показатели прямого результата

Количество штатной численности штатная единица 38.0 33.0 5 единиц вакансий
Количество прошедших подготовку и повышения квалификации кадров чел. 12 15
^ Показатели конечного результата

Осуществление единой государственной политики в области охраны здоровья и формирования здорового образа жизни граждан, организация оказания лекарственной помощи гражданам % 100 100
Показатели качества

Повышение качества выполнения функций аппарата Управления, углубление их профессиональных знаний и навыков в совершенствовании системы медицинского обслуживания населения % 100 100
^ Показатель эффективности
объем затрат на 1 сотрудника тенге 2,346,316 2,685,522
Объем бюджетных расходов тыс.тенге 89,160.0 88622.2 экономия за счет вакантых должностей












^ Бюджетная программа 030 "Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения»
Описание Укрепление материально-технической базы, обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов
вид бюджетной программы в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая / развитие текущая
Наименование показателей бюджетной программы ед. изм. Отчетный период Причины не достижения результатов/ не освоения бюджетных средств

план факт
Показатели прямого результата

Закуп оргтехники и компьютеров комплект 35 35
Закуп источников бесперебойного питания для ПК и сервера, коммутатора комплект 16 16
Закуп программ, лицензий ед. 101 101
Свичи для серверной ед. 4 4
Закуп холодильного оборудования комплект


^ Показатели конечного результата

Обеспеченность сотрудников Управления здравоохранения оргтехникой и компьютерами % 100 100
^ Показатель качества

Обеспечение сотрудников Управления здравоохранения качественной оргтехникой и компьютерами % 100 100
^ Показатель эффективности

объем затрат на единицу тенге 69,074 67,763
объем бюджетных расходов тыс.тенге 8,358.0 8199.3 экономия по проведенным конкурсам






^ Бюджетная программа 003 «Повышение квалификации и переподготовка кадров»
Описание Повышение квалификации и переподготока врачей государственных организаций здравоохранения за рубежом, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения, повышение квалификации и переподготовка специалистов по вопросам менеджмента в области здравоохранения, управления ресурсами и финансирования
вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Наименование показателей бюджетной программы ед.изм. Отчетный период Причины не достижения результатов/ не освоения бюджетных средств
план факт
Показатель прямого результата

количество специалистов, получающих образовательные услуги зарубежными специалистами чел. 41 41
количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку по вопросам менеджмента чел.


количество специалистов, направленных на семинар по разработке Плана развития , его корректировки и внесения изменений чел.


количество обученных медицинского персонала ССМП обученными инструкторами чел.


^ Показатель конечного результата

Доля врачей, повысивших квалификацию за рубежом от общего числа врачей государственных организаций здравоохранения (не менее) % 0.3 0.6
Объем бюджетных расходов тыс. тенге 35,000.0 34,189.2 экономия по проведенным конкурсам












^ Бюджетная программа 005 "Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения"
Описание Обеспечение населения качественными препаратами крови и кровозаменителями
вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Наименование показателей бюджетной программы ед.изм. Отчетный период Причины не достижения результатов/ не освоения бюджетных средств
план факт
Показатели прямого результата

Среднегодовое количество заготавливаемой крови литры 12,500 12767.19
Общее число донаций чел. 18,000 19,066.0
Показатели конечного результата

Своевременное обеспечение потребности медицинских учреждений и предприятий города кровью, ее компонентами, препаратами и диагностическими сыворотками, улучшение качества стационарной помощи % 100 100.0
Показатели качества

Снижение смертности населения на 1000 населения 7.9 7.15
Показатель материнской смертности на 100 тыс. живорожденных 11.0 12.7
Показателя младенческой смертности на 1тыс.родившихся живыми 15.5 9.6
Объем бюджетных расходов тыс. тенге 426,576.0 426,576.0












  1   2   3   4   5   6



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації