Поиск по базе сайта:
Решение Об исполнении бюджета города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 год icon

Решение Об исполнении бюджета города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 год




НазваРешение Об исполнении бюджета города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 год
Сторінка1/10
Дата конвертації10.12.2012
Розмір2.99 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Сессия № 13 Совета депутатов города Куйбышева


РЕШЕНИЕ


(тринадцатая сессия)


29.05.2012 № 145


Об исполнении бюджета города Куйбышева

Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 год


В соответствии со ст.264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением «О регулировании бюджетных отношений и бюджетном процессе в муниципальном образовании города Куйбышева», утвержденным решением N 153 Совета депутатов города Куйбышева от 29.09.2010, и руководствуясь Уставом города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 года.

по доходам в сумме 242 543 199,66 руб. (Приложение 1 таблица 1).

по расходам бюджета в сумме 223 354 262,60 руб.:

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (Приложение 2 таблица 1).

- ведомственная структура расходов (Приложение 3 таблица 1).

С превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 19 188 937, 06 руб. источники финансирования дефицита бюджета города Куйбышева (Приложение 5 таблица 1).

2. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Куйбышева за 2011 год. (Приложение 6 таблица 1).

3. Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения по направлениям, заказчикам и объектам за 2011 год. (Приложение 7 таблица 1).

4. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Куйбышева за 2011 год. (Приложение 9 таблица 1).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.


Глава

города Куйбышева


______________В. П. Максимов

Председатель Совета депутатов

города Куйбышева


___________________Г. Я. Ухов






















Приложение 1

к решению Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 29.05.2012 № 145

таблица 1

^ Исполнение доходной части города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011г.




















руб.

^ Код бюджетной классификации РФ

Наименование

План

Факт

% исполнения

000 1 00 00 000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

79 853 107,98

84 654 605,34

106,0

 

Налоговые доходы

29 640 571,98

30 327 039,06

102,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

28 499 971,98

30 243 533,41

106,1

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

28 499 971,98

30 243 533,41

106,1

000 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года)

40 600,00

40 594,00

100,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 100 000,00

42 911,65

3,9

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

700 000,00

654 176,77

93,5

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

400 000,00

-611 265,12

-152,8

 

^ Неналоговые доходы

50 212 536,00

54 327 566,28

108,2

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

33 208 980,00

34 574 351,29

104,1

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

16 500 000,00

17 805 648,98

107,9

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных учреждений, и автономных учр

7 360 000,00

7 596 056,18

103,2

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

8 000 000,00

7 983 404,52

99,8

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

48 980,00

48 980,74

100,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 300 000,00

1 140 260,87

87,7

000 1 13 03050 10 0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

5 386 000,00

9 009 719,48

167,3

000 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по

10 440 000,00

10 803 411,29

103,5

000 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

460 000,00

514 889,94

111,9

000 1 14 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

632 000,00

634 203,72

100,3

000 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств поселений.

5 556,00

5 556,00

100,0

000 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

80 000,00

77 781,03

97,2

000 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления

 

-1 292 346,47

 

 

^ Безвозмездные поступления

172 365 463,00

157 888 594,32

91,6

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

44 608 557,00

44 608 557,00

100,0

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

723 900,00

723 900,00

100,0

000 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

000 2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

30 000 000,00

23 943 600,00

79,8

000 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор

36 791 700,00

36 521 344,00

99,3

000 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов

13 711 400,00

13 610 644,82

99,3

000 2 02 02021 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

11 167 100,00

3 240 000,00

29,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1 152 300,00

1 152 300,00

100,0

000 2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (несовершеннолетние)

593 400,00

593 400,00

100,0

000 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

18 310 550,00

18 310 550,00

100,0

000 2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

10 306 556,00

10 306 556,00

100,0

0002 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 

-122 257,50

 

 

^ Итого доходов

252 218 570,98

242 543 199,66

96,2






















Приложение 2

к решению Советов депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 29.05.2012 г. № 145
















таблица 1

^ Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области за 2011 год






















(руб.)

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено на год

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

^ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

 

 

31 484 003,10

31 348 363,88

99,57

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

883 462,50

883 462,50

100,00

Глава муниципального образования

01

02

0020300

 

883 462,50

883 462,50

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

0020300

500

883 462,50

883 462,50

100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

809 323,97

733 554,74

90,64

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

0021100

 

809 323,97

733 554,74

90,64

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

0021100

500

809 323,97

733 554,74

90,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

21 149 767,24

21 144 446,48

99,97

Центральный аппарат

01

04

0020400

 

20 556 367,24

20 551 046,48

99,97

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020400

500

20 556 367,24

20 551 046,48

99,97

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

0020511

 

593 400,00

593 400,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020511

500

593 400,00

593 400,00

100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

401 998,78

399 343,22

99,34

Центральный аппарат

01

06

0020400

 

401 998,78

399 343,22

99,34

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

0020400

500

401 998,78

399 343,22

99,34

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

2 078 626,40

2 078 626,40

100,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

01

07

0200002

 

1 131 250,00

1 131 250,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

0200002

500

1 131 250,00

1 131 250,00

100,00

Проведение выборов главы муниципального образования

01

07

0200003

 

947 376,40

947 376,40

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

0200003

500

947 376,40

947 376,40

100,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

6 160 824,21

6 108 930,54

99,16

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

0900200

 

122 125,31

115 500,00

94,57

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

0900200

500

122 125,31

115 500,00

94,57

Выполнение других обязательств государства

01

13

0920300

 

6 038 698,90

5 993 430,54

99,25

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

0920300

500

6 038 698,90

5 993 430,54

99,25

^ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

 

 

45 000,00

45 000,00

100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

45 000,00

45 000,00

100,00

Целевые программы муниципальных образований

03

09

7950000

 

45 000,00

45 000,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

7950000

500

45 000,00

45 000,00

100,00

^ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

 

 

22 584 363,89

14 240 047,89

63,05

Топливно-энергетический комплекс

04

02

 

 

10 438 805,38

10 438 805,38

100,00

Областная целевая программа "Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы"

04

02

5220300

 

10 438 805,38

10 438 805,38

100,00

Бюджетные инвестиции

04

02

5220300

003

10 438 805,38

10 438 805,38

100,00

Водное хозяйство

04

06

 

 

12 145 558,51

3 801 242,51

31,30

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

04

06

2800100

 

11 584 316,00

3 240 000,00

27,97

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

06

2800100

500

11 584 316,00

3 240 000,00

27,97

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

04

06

2800300

 

561 242,51

561 242,51

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

06

2800300

500

561 242,51

561 242,51

100,00

^ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

 

 

148 984 545,95

124 532 862,95

83,59

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

67 677 062,57

66 908 219,98

98,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

0980102

 

152 829,10

152 829,10

100,00

Бюджетные инвестиции

05

01

0980102

003

152 829,10

152 829,10

100,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищного-коммунального хозяйства"

05

01

0980104

 

36 791 700,00

36 521 344,00

99,27

Бюджетные инвестиции

05

01

0980104

003

36 791 700,00

36 521 344,00

99,27

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05

01

0980202

 

14 270,90

14 270,90

100,00

Бюджетные инвестиции

05

01

0980202

003

14 270,90

14 270,90

100,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05

01

0980204

 

17 114 112,00

17 013 356,00

99,41

Бюджетные инвестиции

05

01

0980204

003

17 114 112,00

17 013 356,00

99,41

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05

01

3500200

 

12 647 032,57

12 249 301,98

96,86

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

3500200

500

12 647 032,57

12 249 301,98

96,86

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы"

05

01

5210117

 

496 400,00

496 400,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

5210117

500

496 400,00

496 400,00

100,00

Целевые программы муниципальных образований

05

01

7950000

 

460 718,00

460 718,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

7950000

500

460 718,00

460 718,00

100,00

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

38 694 161,41

16 083 238,00

41,57

Субсидии организациям топливно-энергетического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2010 - 2011 годах, на осуществление сезонных заготовок топлива на электростанциях,

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

включая атомные, закачку газа в подземные хранилища, проведение мероприятий по текущему ремонту энергооборудования, а также по обеспечению населения топливом

05

02

3408302

 

655 900,00

655 900,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

3408302

500

655 900,00

655 900,00

100,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

3510500

 

4 551 182,65

4 467 581,22

98,16

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

3510500

500

4 551 182,65

4 467 581,22

98,16

"Областная целевая программа ""Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой"" на 2008 - 2012 годы"

05

02

5221700

 

33 487 078,76

10 959 756,78

32,73

Бюджетные инвестиции

05

02

5221700

003

33 487 078,76

10 959 756,78

32,73

Благоустройство

05

03

 

 

20 613 064,97

19 541 147,97

94,80

Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, в рамках социального развития села

05

03

3150214

 

5 417 460,50

5 417 460,50

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

3150214

500

5 417 460,50

5 417 460,50

100,00

Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений Новосибирской области

05

03

5230112

 

6 263 158,00

6 263 158,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

5230112

500

6 263 158,00

6 263 158,00

100,00

Уличное освещение

05

03

6000100

 

7 112 929,62

6 041 012,62

84,93

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000100

500

7 112 929,62

6 041 012,62

84,93

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

6000200

 

698 816,00

698 816,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000200

500

698 816,00

698 816,00

100,00

Озеленение

05

03

6000300

 

600 700,00

600 700,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000300

500

600 700,00

600 700,00

100,00

Организация и содержание мест захоронения

05

03

6000400

 

399 972,00

399 972,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

6000400

500

399 972,00

399 972,00

100,00

Целевые программы муниципальных образований

05

03

7950000

 

120 028,85

120 028,85

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

7950000

500

120 028,85

120 028,85

100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

22 000 257,00

22 000 257,00

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

0029900

 

22 000 257,00

22 000 257,00

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

0029900

001

22 000 257,00

22 000 257,00

100,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

 

 

7 524 712,32

7 524 712,32

100,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

 

 

7 524 712,32

7 524 712,32

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

07

4319900

 

7 524 712,32

7 524 712,32

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

07

4319900

001

7 524 712,32

7 524 712,32

100,00

^ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

29 391 806,23

29 391 806,23

100,00

Культура

08

01

 

 

29 391 806,23

29 391 806,23

100,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08

01

4400200

 

258 947,00

258 947,00

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4400200

001

258 947,00

258 947,00

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

 

15 842 961,72

15 842 961,72

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4409900

001

15 842 961,72

15 842 961,72

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4419900

 

4 449 964,75

4 449 964,75

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4419900

001

4 449 964,75

4 449 964,75

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4429900

 

7 399 432,76

7 399 432,76

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4429900

001

7 399 432,76

7 399 432,76

100,00

Областная целевая программа "Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области на 2004-2011 годы"

08

01

5221100

 

103 000,00

103 000,00

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

5221100

001

103 000,00

103 000,00

100,00

Областная целевая программа "Библиотеки Новосибирской области"

08

01

5221200

 

1 337 500,00

1 337 500,00

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

5221200

001

1 337 500,00

1 337 500,00

100,00

^ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

 

 

309 449,87

309 449,87

100,00

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

278 377,87

278 377,87

100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

4910100

 

278 377,87

278 377,87

100,00

Социальные выплаты

10

01

4910100

005

278 377,87

278 377,87

100,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

31 072,00

31 072,00

100,00

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

10

06

5140500

 

31 072,00

31 072,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям

10

06

5140500

019

31 072,00

31 072,00

100,00

^ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

 

 

15 962 019,46

15 962 019,46

100,00

Физическая культура

11

01

 

 

15 962 019,46

15 962 019,46

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

4829900

 

15 962 019,46

15 962 019,46

100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

11

01

4829900

001

15 962 019,46

15 962 019,46

100,00

Итого:

 

 

 

 

256 285 900,82

223 354 262,60

87,15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації