Поиск по базе сайта:
Начальник Управления Системой Образования администрации Краснокамского муниципального района icon

Начальник Управления Системой Образования администрации Краснокамского муниципального района




Скачати 334.92 Kb.
НазваНачальник Управления Системой Образования администрации Краснокамского муниципального района
Дата конвертації25.11.2012
Розмір334.92 Kb.
ТипДокументи



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления Системой Образования

администрации Краснокамского муниципального района

Денисенко П.А. ____________________________

«____» ___________________ 2012г.




СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета

____________________________

«____» ___________________ 2012г.










































































^

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения


«Детский сад № 24»


на 2012-2014 годы


Краснокамск, 2012г.


  1. ^ Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности


Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад № 24» осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом об образовании Пермской области, уставом автономного учреждения. Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Учреждение в соответствии с заданием учредителя осуществляет деятельность, связанную с оказанием образовательных и иных услуг.


^ 2.Учетная карта автономного образовательного учреждения


Полное наименование муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 24»

Юридический адрес

617060, Пермский край, город Краснокамск, улица Большевистская, д.21

Основной государственный регистрационный номер

1035901549045

Дата регистрации

29.12.2010


Место государственной регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Пермскому краю

Почтовый адрес

617060, Пермский край, город Краснокамск, улица Большевистская, д.21

Телефон учреждения

(34273) 4-56-50

Факс учреждения

(34273) 4-56-50

Адрес электронной почты

Det-sad24@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Азанова Валентина Викторовна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тюрина Ольга Александровна

ИНН/КПП

5916006641/ 591601001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

(вид деятельности)

80.10.1

Код ОКПО

14679314

Код ОКФС (форма собственности)

14-муниципальная собственность

Код ОКАТО (местонахождение)

57420000000

Код ОКОПФ

(организационно-правовая форма)

81-Учреждение

Код ОКОГУ (орган управления)

32100

Размер уставного фонда

Нет

Доля муниципалитета в уставном фонде

Нет



^ 3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24»

Деятельность МАДОУ «Детский сад № 24» направлена на реализацию основных задач дошкольного возраста:

  • сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

  • интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;

  • осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;

  • приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

  • взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка;

  • создание равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста для успешного обучения в школе;

  • оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка.

Основные цели МАДОУ:

  • разностороннее полноценное развитие личности ребенка;

  • обеспечение равных стартовых возможностей детей для последующего обучения в начальной школе;

  • воспитание уважения к окружающей среде;

  • создание оптимальных условий для творческого развития личности и ее разностороннего, гармонического становления;

  • рационального использования кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования.

МАДОУ «Детский сад № 24» для реализации целей и задач может выбирать вариативные программы, рекомендованные Министерством образования РФ, Пермского края, а также вносить изменения или разрабатывать авторские программы в соответствии с государственным стандартом, утвержденным в установленном порядке.

МАДОУ «Детский сад № 24» организует работу по следующим приоритетным направлениям:

  • художественно-эстетическое развитие детей;

  • физкультурно-спортивное;

  • познавательно - развивающее;

МАДОУ «Детский сад № 24» осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи следующие платные образовательные услуги по следующим направлениям:

  • познавательно - развивающее;

  • обучение иностранному языку;

  • обучение по дополнительным образовательным программам;

  • оказание логопедической и психологической помощи;

  • физкультурно-спортивное;

  • работа с детьми, не посещающими учреждение и их родителями;

  • группы по адаптации детей к условиям детского сада;

  • группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;

  • организация прогулочных групп и выходного дня и др.


3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации

Лицензия № 626 серия А от 05.04.2010г. срок действия с 05.04.2010г. по 05.04.2016г. на ведение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.


3.3. Структура управления

Учредитель – Руководитель – Наблюдательный совет – Попечительский совет – Педагогический совет.


^

4. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24»


4.1. Общая характеристика существующего положения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24»

Проектная мощность детского сада – 80 мест. Фактическая численность на 01.01.2012г. – 83 воспитанника.

Структура групп: всего 4 группы; (младшая, средняя, старшая, подготовительная)

Штатное расписание – 26,5 единиц: из них – 9,25 ед. педагогический персонал (9ед. факт работают).

Уровень образования педагогических кадров:

  • с высшим образованием –5 человек;

  • с незаконченным высшим образованием - 2 человека;

  • со средне-специальным образованием – 2 человека.

Уровень квалификации педагогических кадров:

  • с высшей категорией – нет;

  • с 1 категорией – 3 человека;

  • со 2 категорией – 4 человека;

  • без категории – 2 человека.


Спрос на платные образовательные услуги:

  • образовательные и развивающие услуги для детей от 3 до 7 лет: стоимость от 80 руб. до 200 руб.

  • группа кратковременного пребывания детей от 1,6 до 3 лет: стоимость почасовая от 150 руб.

Предполагаемая сумма дохода от платных образовательных услуг в 2011 году составляет 121,12 тыс. рублей:

  • образовательные и развивающие услуги для детей от 3 до 7 лет: 85,12 тыс.руб. («Грамотейка» - 28 тыс.руб.; «Веселый карандаш» - 14 тыс.руб.; «Хочу все знать» - 14 тыс.руб.; «Болтушки-топотушки» - 17,92 тыс.руб.; «Индивидуальные занятия с логопедом» - 11,2 тыс.руб.);

  • группа кратковременного пребывания детей от 1,6 до 3 лет: 36 тыс.руб.


4.2. Показатели финансового состояния муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24»


Финансовые активы

Табл.4.1













Вид деятельности

Дебет

Кредит

Бюджет, в т.ч.:

ОАО "Пермэнергосбыт"

Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"

4460,55

4300,00

160,55




Внебюджет, в.т.ч.:

  • ООО "Бриош"

  • ООО "Краснокамскхлеб"




1890,52

235,18

1655,34









Питание сотрудников

Родительская плата

415,79

25,0

5857,27

61125,0

ИТОГО

6791,86

66982,27


























^ Нефинансовые активы

Табл.4.2




 

 

Наименование


Балансовая стоимость


Сумма амортизации


Остаточная стоимость




"Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения"

2 124 734,50

1 234 642,38

890 092,12

"Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения"

53 460,00

53 460,00




"Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения"

43 202,10


34 973,12


8 228,98


"Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения"

156 173,49

156 173,49

-

"Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения"

381 624,49


381 624,49


-


"Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения"

2 140,60

2 140,60

-

"Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения"

12 900,00

12 900,00

-

Итого

2 774 235,18

1 875 914,08

898 321,10



4.3. Перспективы развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24»

Перспективы развития:

  • качественное осуществление запросов населения;

  • повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

  • повышение статуса МАДОУ среди населения;

  • повышения заработной платы работников и модернизация системы дошкольного образования;

  • возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МАДОУ;

  • качественное улучшение материально-технической базы МАДОУ;

  • повышение более эффективного использования ресурсов своей деятельности;

  • возможность привлечения инвестиций.


Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:



Показатель

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

^ Показатели динамики численности воспитанников







ед. изм.

%

ед. изм.

%

Численность обучающихся, чел

83

83

100

83

100

^ Показатели динамики численности работников

Численность административно-управленческого персонала, чел.

2

2

100

2

100

Численность педагогических работников, чел.

9

9

100

9

100

Численность прочего вспомогательного персонала, чел.

14

15

100

15

100

^ Показатели динамики доходов учреждения

бюджетное финансирование:
















1. Доходы автономного учреждения, тыс. руб.

3845,039

3835,554

99,8

4091,887

106,4

2. Доходы автономного учреждения на одного обучающегося, тыс. руб.

46,326

46,211

100,5

49,3

107,2

внебюджетные доходы:
















1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности, тыс. руб.

1120,0

1321,6

118

1559,5

139

2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося, тыс. руб.

13,49

15,92

118

18,79

139

^ Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения

1.Годовой ФОТ по всем категориям персонала, тыс. руб., в т.ч.:

  • административно-управленческого персонала, тыс. руб.

  • педагогических работников, тыс. руб.

  • прочего вспомогательного персонала, тыс. руб.

3254,6


585,83


1301,84

1366,93

3246,6


584,39


1298,64

1363,57

99,7


99,7


99,7

99,7

3463,47


623,42


1385,39

1454,66

106,4


106,4


106,4

106,4

2. Среднегодовая оплата труда работников, тыс. руб., в т.ч.:

  • административно-управленческого персонала, тыс. руб.

  • педагогических работников, тыс. руб.

  • прочего вспомогательного персонала, тыс. руб.



24,41


12,05

8,14



24,35


12,02

7,58



119


119

119



25,98


12,83

8,08



114


114

114

3. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения, %

85

85




85




^ Показатели динамики имущества автономного учреждения

1. Общие площади учреждения, м2

686,9

686,9

100

686,9

100

2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося, м2

8,28

8,28

100

8,28

100

^ Показатели качества оказания услуг автономным учреждением

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием, %

85,59




99




99

Доля педагогов, имеющих профильное среднее специальное или высшее образование, %

97




97




97

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет, %

95




95




95

Число случаев травматизма среди детей от общего числа детей, во время получения услуги

0




0




0

Доля лауреатов и призеров муниципальных, региональных, детских выставок, фестивалей, конкурсов, соревнований от общего числа детей, %

8




8




8

Показатели пропусков по болезни одним ребенком в год, от общего числа детей получающих услуги

14




14




14

Показатель выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в 1 классе школы,%

30




30




30

Количество жалоб на оказание муниципальной услуги

0




0




0
Динамика основных параметров деятельности учреждения

Табл.4.3


5. Маркетинг


Основные маркетинговые мероприятия по продвижению учреждения на рынке дошкольных образовательных услуг:

  • Размещение информации на сайте ДОУ;

  • Информирование родителей в СМИ о работе ДОУ;

  • Расширение сети платных дополнительных услуг для детей, не посещающих ДОУ;

  • Организация групп кратковременного пребывания (группа выходного дня, адаптационные группы);

  • Организация бесплатных праздников и развлечений для детей, не посещающих ДОУ;

  • Организация «Дни открытых дверей в ДОУ»;

  • Разработка рекламных буклетов об учреждении.



^

6. Характеристика оказываемых услуг


МАДОУ «Детский сад № 24» организует работу по следующим приоритетным направлениям:

  • художественно-эстетическое развитие детей;

  • физкультурно-спортивное;

  • познавательно – развивающее.

  1. Образовательные услуги: подготовка детей к школе, обучение грамоте;

  2. Развивающие услуги: художественно-эстетический цикл (рисование, логоритмика);

  3. Организационные услуги: консультативно- профилактическая работа- оказание психокоррекционной и логопедической помощи по запросам родителей.



^

7. План основных параметров деятельности


7.1. План основных параметров деятельности на 2012-2014 годы

Табл. 7.1


Наименование параметра

Ед. изм.

2012г.

2013г.

2014г.

Численность детей в дошкольном учреждении всего:

чел.

83

83

83

Планируемая численность детей занятых в дополнительных образовательных услугах

чел.

48

48

48

^

8. План доходов


8.1. Планируемые объемы доходов на 2012-2014 годы и фактический объем доходов за базовый период представлены в таблице 8.1.

Табл. 8.1

№ п/п

Наименование услуги по видам

Объем реализации, тыс. руб.

2012г.

2013г.

2014г.

1

Основная деятельность













  • Бюджетное финансирование

3845,039

3835,554

4091,887

2


Внебюджетные услуги










  • Предпринимательская деятельность

1120,0

1321,6

1559,5

3

Платные услуги













  • Дополнительные образовательные услуги

121,2

133,3

146,6




Всего:

5086,239

5290,454

5797,987




^

9. План обеспечения средствами труда



9.1. Потребность в основных средствах на 2012-2014 годы

Табл. 9.1


Группа основных средств

Действующие

(балансовая стоимость), тыс. руб.

Общая потребность, тыс. руб.

Недостающая потребность, тыс. руб.

Здания и сооружения

2124,73

0,00

0,00

Машины и оборудование

209,63

80,00

80,00

Производственный и хозяйственный инвентарь

424,83

50,00

50,00

Итого:

2759,19

130,00

130,00


9.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:

  • покупка,

  • аренда,

  • благотворительные пожертвования,

  • иное.

Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.


^ 10. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2012-2014 годы представлен в таблице 10.1.

Табл. 10.1




2012г

2013г

2014г

Защита категории педагогов:










Высшая категория, чел

-

-

1

1 категория, чел

3

1

1

2 категория, чел

-

2

1

Курсы повышения квалификации педагогов, чел

1

2

2


Повышение квалификации персонала планируется за счет собственных средств.


^ 11. Оценка риска

Риски для автономного учреждения могут заключаться в следующем:


  • Полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

  • Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.

  • Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет.

  • Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.



^ 12. Финансово-экономический план на 2012-2014 годы


Финансово-экономический план представлен в таблице 12.1

Табл. 12.1


Наименование

КОСГУ

2012г

2013г

2014г

Финансирование учреждения

2012г

2013г

2014г

Местный бюджет

3845,039

3835,554

4091,887

Оплата труда

211

2415,5

2409,56

2570,52










Командировки и служебные разъезды

212

2,0

2,0

2,13










Компенсация педагогам

212006

11,0

10,97

11,7










Начисления на оплату труда

213

826,1

824,07

879,12










Услуги связи

221

16,0

15,96

17,03










Оплата тепловой энергии

223002

146,5

146,14

155,9










Оплата электроэнергии

223003

125,84

125,52

133,9










Оплата водоснабжения

223004

40,0

39,9

42,57










Оплата содержания помещения

225

65,0

64,83

69,16










Прочие услуги

226

65,1

64,93

69,36










Прочие расходы

290

132,0

131,67

140,49










Пособия по соц.помощи населению

262



















Увеличение стоимости матер. активов

340



















Продукты питания

340014



















Итого местный бюджет




3845,04

3835,55

4091,88










Внебюджет

1120,0

1321,6

1559,5

Увеличение стоимости матер. активов

340

112,0

132,2

156,0










Продукты питания

340014

1008,0

1189,4

1403,5










Итого внебюджет




1120,0

1321,6

1559,5










Платные услуги (дополнительное образование)

121,2

133,3

146,6

Оплата труда

211

75,1

82,6

90,9










Начисления на оплату труда

213

22,7

25,0

27,5










Прочие услуги

226

3,6

4,0

4,4










Увеличение стоимости основ.средств

310

19,8

21,7

23,8










Итого платные услуги




121,2

133,3

146,6










ВСЕГО

 

5086,239

5290,45

5797,98

5086,239

5290,454

5797,987



^ 13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2012-2014 годы

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности автономного учреждения, рекомендуется использовать следующие:

  • совершенствование организации труда;

  • повышение квалификации персонала;

  • капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.



Руководитель _______________________ Азанова В.В.


Главный бухгалтер ___________________Тюрина О.А.





Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації