Поиск по базе сайта:
А. Ю. Мешков смета расходов на 2011 год Учреждение моу длд детей дошкольного и школьного возраста начальная школа­детский сад Единица измерения: руб. Раздел, подраздел (кфср ) 0702 Целевая статья icon

А. Ю. Мешков смета расходов на 2011 год Учреждение моу длд детей дошкольного и школьного возраста начальная школа­детский сад Единица измерения: руб. Раздел, подраздел (кфср ) 0702 Целевая статья




Скачати 282.29 Kb.
НазваА. Ю. Мешков смета расходов на 2011 год Учреждение моу длд детей дошкольного и школьного возраста начальная школа­детский сад Единица измерения: руб. Раздел, подраздел (кфср ) 0702 Целевая статья
А.Ю. Мешков <><><>СМЕТА РАСХОДОВ<> <>на <>2011<> год<> <>Учрежд
Дата конвертації28.11.2012
Розмір282.29 Kb.
ТипСтатья


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления

образования администрации

Навашинского района А.Ю. Мешков


СМЕТА РАСХОДОВ

на 2011 год

Учреждение МОУ длд детей дошкольного и школьного возраста начальная школа­детский сад

Единица измерения: руб.


Раздел, подраздел (КФСР) 0702____

Целевая статья (КЦСР) 4219902___

Вид расходов (КВР) 001_____

Ведомство (КВСР) 074_____


(Доп.КР) 000



,

наименование расходов

КЭС

Доп. ЭК




УТВЕРЖДЕНО



















ВСЕГО

1

11

111

IV

^ ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЕ НА ОПЛАТУ ТРУД

210




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Зароботная плата

211




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие выплаты

212




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

а) суточные

212




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) приобретение книгоиздательской продукции

212




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Начисление на оплату труда

213

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРИОБРЕТЕНИЕУСЛУГ

220




1249,8

413,6

258,5

152,9

424,8

Услуги связи

221




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспортные услуги

222




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

а) наем транспортных средств

222




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) оплата проезда по служебным разъездам

222




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальные услуги

223




1159,2

398,4

213,4

137,7

409,7

а) оплата отопления технологических нужд

223

002

715,7

275,5

113,0

43,9

283,3

б) оплата потребления газа

223

009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в) оплата потребления эл. энергии

223

001

286,9

83,7

61,3

54,6

87,3

г) оплата водоснабжения

223

003

156,6

39,2

39,1

39,2

39,1

Арендная плата

224




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги по содержанию имущества

225




90,6

15,2

45,1

15,2

15,1

а) содержание помещений в чистоте

225

007

60,6

15,2

15,1

15,2

15,1

в т.Ч. дез. работы

225




19,8

5,0

4,9

5,0

4,9




вывоз ТБО, ассабоз

225




24,8

6,2

6,2

6,2

6,2




тех. обслуживание по газу

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




обслуживание пожарной сигнализацией

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




поверка газового оборудования

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




обслуживание станции

225




16,0

4,0

4,0

4,0

4,0




пропитка чердачн. помещ.

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




договора на обслуживание узла учета

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




текущий ремонт зданий, сооружений

225

006

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0




текущий ремонт оборудования

225




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) капитальный ремонт

225

005

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие услуги

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

а) погрузка, разгрузка топлива, укладка, колка дров

226

010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) прочие расходы

226

011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




пожарная сигнализация

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




страхование транспорта, котельной

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




программы производственного контроля

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




лицензия станции, газ. котельной, скважены

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




обучение ответст. за эл. хоз. безопасность

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




тех. паспорт здания

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




мед. осмотр

226




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

^ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

260




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пособия по социальной помощи населению

260

262

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

^ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

290




113,4

28,4

28,3

28,4

28,3

а) стипендии отличникам

290




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) налог на имущество, окруж. среду

290




113,4

28,4

28,3

28,4

28,3

^ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

310




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) приобрет. оборудования и предметов длит. пользован

310

312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

^ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАП

340




680,4

188,4

164,0

164,0

164,0

а) медикаменты

340

341

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) продукты питания

340

342

680,4

188,4

164,0

164,0

164,0

в) гсм




340

343

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

г) оплата котельно-печного топлива

340

344

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

д) расходные материалы и предметы снабдение (хоз. канц

340

345

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

е) мягкий инвентарь и обмундирование

340

346

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




^ ИТОГО РАСХОДОВ







2043,6

630,4

450,8

345,3

617,1

Начальная школа д/сад


^ СМЕТА РАСХОДОВ

на 2011 год


Учреждение

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста

начальная школа детский сад

Единица измерения: руб.


Раздел, подраздел (КФСР) ^ 0702


Целевая статья (КЦСР) 7950008

Вид расходов (КВР) 500

Ведомство (КВСР) 074

(Доп КР) 000


наименование расходов

косгу

Доп.




УТВЕРЖДЕНО













Эк.

ВСЕГО

1

11

111

IV

^ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

290




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

награждение участникам мероприятий

290




0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

^ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛ. ЗАПАСОВ

340




21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

медикаменты

340

341

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

продукты питания

340

342

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

ГСМ

340

343

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

хозяйственные расходы

340

345

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

^ ИТОГО РАСХОДОВ







21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

Руководитель Е.Д Рябцова

Главный бухгалтер ~ Н.В. Кулева

Экономист Е.И. Демина


Приложение к

бюджетной заявке

Расчет - обоснование по получателям бюджетных средств

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад

КОСГУ 211-заработная плата -4105,4тыс. руб. -субвенция

1). Педагогическая зарплата

ср/г педагогические ставки - 4,84 в Т.ч. 1-4 классы - 4,84

средний размер пед.зарплаты в месяц

в т. ч. 1-4 классы - 7800 руб.

Фонд оплаты труда по пед.ставкам

в т.ч. 1-4 классы - 4,84*7800 руб.*12мес.=453,0 тыс.руб. ИТОГО: 453,0 тыс. руб.

2) другие педагогические работники -19,4 ШТ. единиц Средний размер ставки 5582 руб.

19,4 шт.ед. * 12мес. *5582 руб.=1299,5 тыс.руб. Воспитатели в ГПД -4,0 ШТ.единиц

Средний размер ставки 5564 руб.

4,0 шт.ед.*12мес.*5564 руб.=267,1 тыс. руб. ИТОГО: 1566,6 тыс. руб.

3) руководители

3 шт. единиц

Средний размер ставки 16711 руб. 3шт.еД.*12меС.*16711 руб.=601,6 тыс.руб.

4) административно- хозяйственный персонал 27,45 ШТ. единиц

Ср/г ставка 4513 руб.

27,45 шт.ед.*12мес.*4505 руб.=1484,2 тыс. руб. ИТОГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: 4105,4 тыс. руб.

КОСГУ 212 прочие выплаты- 40,8 тыс. руб.- субвенция приобретение книгоиздательской продукции- 40,8 тыс. руб. 34чел. * 100 руб. * 12 мес.= 40,8 тыс. руб.

КОСГУ 213- начисление на заработную плату -34,2%-1404,Отыс. руб.- субвенция

КОСГУ 221 услуги связи - 22,7 тыс. руб.-субвенция Пользование абонлинии -233,64руб.

1 телеф. * 233,64руб. * 12 мес.=2,8 тыс. руб. Абонентская плата - 0,46 руб.

1 телеф * 0,46 руб.*500мин.*12мес.=2,8 тыс. руб. междугородние переговоры 14,04 руб. 1 мин.

5 минут * 14,04руб.*12 мес. = 0,9 тыс. руб. Интернет -1350 руб. * 12 мес.=16,2тыс. руб.


косгу 223 коммунальные услуги- 1159,2 тыс. руб.

а)КОСГУ 223 доп. ЭК. 002 технологическое отопление- 715,7 тыс. руб.

МУП ИКС, Теплоэнергия - 1180,46руб. (с НДС)

149 Гкал*1180,46 руб.= 175,9 тыс. руб.

000 «Нова ТЭК»

Теплоэнергия-905,61 руб. (с НДС)

Услуги по передаче тепловой энергии -255,94 руб. (с НДС)

464,76 Гкал *905,61 руб. =420,9 тыс. руб.

464,76 Гкал *255,94 руб. =118,9 тыс. руб.

б)КОСГУ 223 доп.эк.001 оплата потребления электрической энергии- 286,9 тыс. руб. СН2-3,93руб. (с НДС)

73 тыс. кВт ч * 3,93руб. =286,9 тыс. руб.

в) КОСГУ 223 доп.эк.003 оплата водоснабжения помещений-42,5 тыс. руб.

МУП ИКС - вода (подъем) -6,06руб. (с НДС)

000 «Водоканал» - водоснабжение - 2,54 руб. (с НДС)

4942,69 м.куб. *6,06 руб.=30,0 тыс. руб.

4942,69 м.куб. *2,54 руб.=12,5 тыс. руб.

д)КОСГУ 223 доп.эк.003 оплата водоотведения помещений-114,l тыс. руб. 000 Водоканал -23,09 руб. (с НДС)

4942,69 м.куб. *23,09руб.=114,1 тыс. руб.

косгу 225 услуги по содержанию имущества- 128,8 тыс. руб.

а) КОСГУ 225 доп.эк.007 прочие расходы - 98,8 тыс. руб.

дератизация - 9,6 тыс. руб.

1000м2*0,8 руб. *12 мес.=9,6 тыс. руб.

дезинсекция -10,2 тыс. руб.

100м2*0,85 руб. *12 мес.= 10,2 тыс. руб.

вывоз мусора - 24,8 тыс. руб.

МУПЖЭК-231руб.

107,2 м. куб. *231 руб. =24,8 тыс. руб.

тех. обслуживание пожарной сигнализации - 38,2 тыс. руб.-субвенция

3180 руб.*12 мес.=38,2 тыс. руб.

тех. обслуживание станции по очистке воды -16,0 тыс. руб.

1330 руб.*12 мес.=16,0 тыс. руб.

б) КОСГУ 225 доп.эк.006 текущий ремонт зданий -30,0 тыс. руб.

аварийное освещение - 30,0 тыс. руб.- основание - дефектные ведомости

косгу 226 прочие услуги - 877,5 тыс. руб.

а) КОСГУ 226 доп.эк. 011 прочие расходы - 877,5 тыс. руб ..

медицинский осмотр -45,8 руб. - субвенция

65 чел. *352 руб. =45,8 тыс. руб.

зарплата выведенного обслуживающего персонала - 831,7 тыс. руб. - субвенция

11,3 ШТ. ед.* 6133 руб.(ср.з/пл с начислением) *12мес.=831,7 тыс. руб.

косгу 290 прочие расходы -116,0 тыс. руб.


в .ч налог на имущество- 70,4 тыс. руб.

плата за негативное воздействие на окружающую среду - 43,0 тыс. руб.

лицензирование - 2,6 тыс. руб.- субвенция

косгу 312 приобретение оборудования и предметов длительного

пользования- 233,8 тыс. руб.- субвенция

приобретение учебников - 134,9 тыс. руб.

приобретение ТСО - 98,9 тыс. руб.

^ КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов -770,2 тыс. руб.

а) косгу 340 доп. эк.342 продукты питания -739,2 тыс. руб.

135 чеЛ.*28 руб.*180 дней=680,4 тыс. руб.

50 чеЛ.*15 руб.*14 дней = 10,5тыс. руб. (<<Лето - 2011» школьный лагерь)

50 чеЛ.*69 руб.*14 дней = 48,3тыс. руб. (субсидия - школьный лагерь)

б) косгу 340 доп.31<. 345 расходные материалы и предметы снабжения - 31,0 тыс. руб

в Т.Ч.

канц. хоз. расходы, моющие средства - 20,0 тыс. руб. - субвенция

ксероксная бумага - 115 руб. * 8 пач. * 12 мес. = 11,1 тыс. руб.

ручка шариковая - 4 руб. *50 шт.=0,2 тыс. руб.

тетрадь 48 л - 14 руб. *60 шт.=0,9 тыс. руб.

ватман - 10 руб.*20 шт.=0,2 тыс. руб.

дискеты -15 руб.*40 шт.=0,6 тыс. руб.

стиральный порошок - 12 руб. * 1 пачка* 12 мес.=0,2 тыс. руб.

средство для мытья посуды - 40 руб.* 1шт.* 12мес.=0,5 тыс. руб.

санокс - 29 руб.*1 ШТ.*12 мес.=0,4 тыс. руб.

пемолюкс - 25 руб.* 1шт.* 12мес.=0,3 тыс. руб.

туалетное мыло - 11 руб. *4 куска* 12мес.=0,5 тыс. руб.

веник - 45 руб. * 1 шт. * 12мес.=0,6 тыс. руб.

щетка д/пола- 50 руб.*2 ШТ.*12 мес.=1,2 тыс. руб.

лампочки - 9 руб. *311 шт.=2,8 тыс. руб.

хлорка - 40 руб. * 1 кг. * 12мес.=0,5 тыс. руб.

хоз. расходы - 11,0 тыс. руб.(<<Лето-2011» школьный лагерь)

^ ВСЕГО - 8858,4 тыс. руб.

в т.ч. субвенция на образовательный процесс - 6745,Отыс. руб.

«Лето-2011» школьный лагерь - 21,5 тыс. руб.

субсидия - школьный лагерь - 48,3 тыс. руб.


Руководитель Е.Д.Рябцова


Заместитель главного бухгалтера Е.И.Демина


^ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2011 ГОД

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста

начальная школа – детский сад






всего

Базовая часть

Стимулирующая часть

На год

4105,4

3306,9

798,5

На месяц

342,1

275,6

66,5



Выведенный персонал




всего

Базовая часть

Стимулирующая часть

На год

619,7

378

241,7

На месяц

51,6

31,5

20,1



В стимулирующую часть входят: выслуга МОП, доплата до МРОТ (до4330,0руб.),доплата директора, доплаты стимулирующегося характера


Экономист Е.И.Дёмина



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації